Mehrwertsteuer für Friseure: Vorteile und häufig gestellte Fragen beantwortet
Was ist die Mehrwertsteuer?
Die Mehrwertsteuer ist eine Abgabe von 25 %, die Unternehmen beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen erheben und beim Einkauf bezahlen müssen. Als Friseurbetrieb musst du sowohl die Umsatzsteuer als auch die Vorsteuer melden.
So berechnest du die Umsatzsteuer
Wenn du für eine Behandlung 2.000 kr. in der Kasse haben möchtest, musst du 25 % aufschlagen, also 500 kr. Der Preis, den der Kunde tatsächlich bezahlt, beträgt daher 2.500 kr., weil die 500 kr. als Mehrwertsteuer an das Finanzamt abgeführt werden müssen.
So funktioniert die Vorsteuer
Die Vorsteuer musst du nicht selbst berechnen, sie wird beim Einkauf immer ausgewiesen. Bei uns siehst du sie direkt im Warenkorb und während des Checkouts. Wenn du als Unternehmen im Ausland einkaufst und deine USt-Nummer angibst, kann die Mehrwertsteuer beim Kauf häufig vollständig abgezogen werden. Dafür kannst du sie anschließend in deiner Buchhaltung nicht noch einmal abziehen.
Was bedeutet Umsatzsteuerpflicht?
Als umsatzsteuerpflichtiger friseur musst du auf deine Dienstleistungen und Produkte Mehrwertsteuer erheben. Dafür darfst du die Mehrwertsteuer auf Kosten abziehen, die dir in deinem Unternehmen selbst entstanden sind. Von der Zahlung der Mehrwertsteuer bist du jedoch nicht befreit – es handelt sich um einen Saldo, nicht um eine Befreiung.
Was musst du eigentlich melden?
Wenn du mehr Umsatzsteuer erhoben als Vorsteuer bezahlt hast, musst du die Differenz an das Finanzamt zahlen. Ist es umgekehrt, erhältst du Geld zurück.
So nutzt du die Mehrwertsteuer optimal
Wenn du ohnehin eine größere Umsatzsteuer abführen musst, entscheiden sich viele zu diesem Zeitpunkt dafür, in neues Inventar für den Salon zu investieren. Du zahlst die Mehrwertsteuer entweder an das Finanzamt oder für neue Möbel, die deinen Arbeitsalltag verbessern – warum sie also nicht für dich arbeiten lassen?
Fällt auf alle Behandlungen Mehrwertsteuer an?
Bei gewöhnlichen Friseurdienstleistungen: ja, hier fällt immer Mehrwertsteuer an. Einzelne Behandlungen mit einem eindeutigen medizinischen Zweck können davon ausgenommen sein. Das hängt jedoch von den konkreten Regeln für die jeweilige Leistung ab. Frag immer deinen Steuerberater, wenn du bei einer bestimmten Behandlung unsicher bist.
Abschließende Worte
Mehrwertsteuer fühlt sich oft nach Bürokratie an, ist aber im Grunde nur eine Rechnung, die du einplanen kannst. Wenn du unsicher bist, wie sie mit deiner übrigen Finanzplanung zusammenhängt, schreib mir. Ich helfe dir gerne dabei zu berechnen, wie sich ein neuer Einkauf auf deine Mehrwertsteuer auswirkt.
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